Page 4 - 2020 - 2021 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
P. 4
İdare birimlerinde
personelin görevlerini
ve bu görevlere ilişkin İnsan KOS 2.3.1 no’lu eylemin
yetki ve
KOS 2.3 sorumluluklarını Mevcut personel görev dağılım KOS 2.3.1 ve tüm personele bildirim yapılarak uygulamaya Tüm Birimler Kaynakları ve Görev Dağılım Çizelgesi Aralık 2020 İle makul güvence
Her birim kendi görev dağılım çizelgesini oluşturacak
gerçekleştirilmesi
Eğitim
çizelgesi bulunmamaktadır.
kapsayan görev
alınacaktır.
dağılım çizelgesi
oluşturulmalı ve Müdürlüğü sağlanacaktır.
personele
bildirilmelidir.
Mevcut durum
İdarenin ve birimlerinin İdarenin ve birimlerin organizasyon makul güvence
teşkilat şeması olmalı
KOS 2.4 ve buna bağlı olarak şeması mevcuttur ve ihtiyaç oldukça KOS 2.4.1 sağlamaktadır, yeni
fonksiyonel görev
bir düzenleme veya
gözden geçirilmekte ve gerekli
dağılımı
belirlenmelidir. değişiklikler yapılmaktadır. uygulamaya gerek
bulunmamaktadır.
İdarenin ve birimlerinin Birimlerimizin organizasyon yapısı,
organizasyon yapısı, sorumluluk dağılımını; hesap makul güvence
Mevcut durum
temel yetki ve
KOS 2.5 sorumluluk dağılımı, verilebilirlik ve uygun raporlama KOS 2.5.1 sağlamaktadır, yeni
ilişkisini gösterecek şekilde
hesap verebilirlik ve
bir düzenleme veya
düzenlenmiştir. Hiyerarşik yapıya göre
uygun raporlama
bulunmamaktadır.
ilişkisini gösterecek astlardan üstlere doğru bir raporlama uygulamaya gerek
sistemi mevcuttur.
şekilde olmalıdır.
İdarenin yöneticileri, İnsan Hassas Görev Tespit
faaliyetlerin KOS 2.6.1 Birim yöneticileri tarafından hassas görevler tespit Tüm Birimler Kaynakları ve Formu Aralık 2020 KOS 2.6.1, KOS 2.6.2
yürütülmesinde
Eğitim
Hassas Görev
edilecektir.
KOS 2.6 ilişkin prosedürleri Hassas görev tespiti ve bu görevlere Müdürlüğü Prosedürü Yönergesi İle makul güvence
no’lu eylemlerin
hassas görevlere
gerçekleştirilmesi
ilişkin prosedürler belirlenmemiştir.
İnsan
belirlemeli ve
personele KOS 2.6.2 Hassas görevlere ilişkin prosedürler belirlenecek ve Tüm Birimler Kaynakları ve Hassas Görev Aralık 2020 sağlanacaktır.
Eğitim
görevi yapan personele yazılı olarak tebliğ edilecektir.
Prosedürü
duyurmalıdır. Müdürlüğü
Rutin olarak yapılan iş ve işlemler
Her düzeydeki yöneticilerin onayıyla Strateji KOS 2.7.1 no’lu eylemin
yöneticiler verilen
gerçekleştirilmektedir. Elektronik Belge
KOS 2.7 görevlerin sonucunu Yönetim Sistemi (EBYS) içerisinde KOS 2.7.1 İş takip sisteminin güncellenerek birimler tarafından Tüm Birimler Müdürlüğü Raporlar Sürekli İle makul güvence
Geliştirme
gerçekleştirilmesi
kullanılması sağlanacaktır.
izlemeye yönelik
kullanılan modül ile yöneticilere yazılı
Bilgi İşlem
mekanizmalar
ve performans tabanlı olarak
oluşturmalıdır. olarak verilen görevlerin sonucu süreç Müdürlüğü sağlanacaktır.
izlenmektedir.
KOS 3 Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
Belediyemizde ihtiyaç duyulan insan
İnsan kaynakları kaynağı temini birim talepleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce birimlerle İnsan KOS 3.1.1 no’lu eylemin
yönetimi, idarenin amaç
KOS 3.1 gerçekleşmesini doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. KOS 3.1.1 insan kaynağı ihtiyaç analizi yapılacak ve personel Kaynakları ve Tüm Birimler İnsan Kaynağı Analiz Sürekli İle makul güvence
ve hedeflerinin
gerçekleştirilmesi
Bu doğrultuda insan kaynakları
Eğitim
görevlendirilmesinde söz konusu analiz sonuçları
Raporu
yönetiminin kaynak planlama
sağlamaya yönelik
olmalıdır. çalışmaları kurum genelinde dikkate alınacaktır. Müdürlüğü sağlanacaktır.
yürütülmektedir.
Müdürlüklerin Eğitim İhtiyaçları için birimlerden gelecek
talepler doğrultusunda İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Hizmet İçi Eğitim
Belediyemizin yönetici ve personelin Müdürlüğü tarafından Ocak ayında "Hizmet İçi Eğitim Kaynakları ve Yönetmeliği,
İdarenin yönetici ve görevlerini etkin ve etkili bir şekilde KOS 3.2.1 Programı" hazırlanarak, değişen mevzuatlara uyum Eğitim Tüm Birimler İnsan Kaynakları Eğitim Sürekli KOS 3.2.1, KOS 3.2.2
personeli görevlerini
KOS 3.2 etkin ve etkili bir şekilde yürütebilmesi, bilgi deneyim ve sağlamaları için uygun görülecek eğitimlerin planlaması Müdürlüğü. Planı İle makul güvence
no’lu eylemlerin
yapılarak çalışanların gelişimine katkı sağlanacaktır
gerçekleştirilmesi
yeteneklerinin arttırılması için gerekli
yürütebilecek bilgi,
eğitim ihtiyacı tespit çalışmaları her yıl
deneyim ve yeteneğe
sahip olmalıdır. yapılmakta ve planlamayla Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hazırlanacaktır. Eğitim İnsan Hizmet İçi Eğitim sağlanacaktır.
uygulamaya çalışılmaktadır. kayıtları güncel tutulacak, bu kayıtlar ışığında eğitim Kaynakları ve Yönetmeliği,
KOS 3.2.2 Tüm Birimler Sürekli
istatistikleri oluşturularak analiz edilecek ve personelin Eğitim İnsan Kaynakları Eğitim
eğitim durumları takip edilecektir. Müdürlüğü Planı
