Page 2 - 2020 - 2021 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
P. 2
KONTROL ORTAMI
Standart Kod No Standardı ve Genel Mevcut Durum Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim Yapılacak Çıktı/Sonuç Tamamlanma Açıklama
Kamu İç Kontrol
İşbirliği
Eylem
veya çalışma
Tarihi
Grubu Üyeleri
Şartı
Birim
KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
Strateji
KOS 1.1.1 2020 - 2021 İç Kontrol Uyum Eylem Planı hazırlanacak Tüm Birimler Müdürlüğü İç Kontrol Uyum Eylem Aralık 2019
Geliştirme
Planı
ve yürürlüğe konulacaktır.
İç Kontrol Sistemi işleyişi ve iç kontrolle
ilgili her türlü düzenleyici işlemler ve gelişmeler Strateji Eğitim Duyuruları,
KOS 1.1.2 hakkında duyuru, seminer, tanıtıcı doküman, broşür, Geliştirme Tüm Birimler Eğitim Notları, Aralık 2020
web sayfasından duyurulması vb. araçlar ile Müdürlüğü Sunum Çalışmaları
bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır.
İdarede iç kontrol mevzuatı ve sistemi Strateji
hakkında 2015/2016 yıllarına ait Geliştirme KOS 1.1.1, KOS 1.1.2,
hazırlanmış bir plan bulunmaktadır. İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer Müdürlüğü
İç kontrol sistemi ve Ancak hazırlanmış olan iç kontrol KOS 1.1.3 alan eylemlere yönelik eğitimler, sunumlar ve İnsan Tüm Birimler Eğitim Notları, Sunumlar, Sürekli KOS 1.1.3, KOS 1.1.4,
KOS 1.1 personel tarafından eylem planlarının izlenmesi ve toplantılar düzenlenecektir. Kaynakları ve Eğitim Katılım Formu KOS 1.1.5 no’lu
işleyişi yönetici ve
eylemlerin
yürütülmesine yönelik çalışmalar
Eğitim
gerçekleştirilmesi
sahiplenilmeli ve
desteklenmelidir. yeterli değildir. Diğer taraftan yönetici Müdürlüğü İle makul güvence
ve personelin İç Kontrol sistemini daha İç Kontrol Sisteminin işleyişi ve her türlü düzenleyici Strateji sağlanacaktır.
iyi algılanmaları konusunda işlemlerin sonuçları 6 ayda bir birimler tarafından Geliştirme
çalışmalara ihtiyaç vardır. değerlendirilip raporlanarak Strateji Geliştirme Müdürlüğü
KOS 1.1.4 Tüm Birimler Raporlar Aralık 2021
Müdürlüğüne gönderilecektir. Gönderilen raporlar İzleme ve
İzleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından Üst Değerlendirme
Yönetime sunulacaktır. Kurulu
Strateji
KOS 1.1.5 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Karesi Bilgi İşlem Geliştirme İnternet Yayını Ocak 2020
Belediyesi'nin internet sayfasında yayınlanacaktır. Müdürlüğü Müdürlüğü
Birim yöneticilerinin personellere, iç kontrol sisteminin
Üst yöneticinin yayınladığı genelge ile kuruma kazandıracağı etkinlik ve verimlilik hakkında Strateji Eğitim Notları, Eğitim
iç kontrol sisteminin işleyişinin KOS 1.2.1 uygulama örnekleri göstererek sahiplenilmesi Tüm Birimler Geliştirme Sürekli
İdarenin yöneticileri iç sahiplenilmesi ve desteklenmesi konusunda motive edici birim toplantıları Müdürlüğü Katılım Formu KOS 1.2.1, KOS 1.2.2
KOS 1.2 kontrol sisteminin vurgusu yapılmış olup; Yöneticiler, iç düzenleyecektir. İle makul güvence
no’lu eylemlerin
uygulanmasında
gerçekleştirilmesi
kontrol sisteminin kurulması ve
personele örnek
olmalıdır. uygulanmasında, personele örnek Strateji sağlanacaktır.
olma hususunda gereken hassasiyeti KOS 1.2.2 Üst Yönetim toplantılarının gündemine İç Kontrol Özel Kalem Geliştirme Toplantı Gündemi Sürekli
göstermektedir. Maddesi ilave edilecektir. Müdürlüğü
Müdürlüğü
Kamuda etik uygulamaları Etik komisyonunun işleyişi, görevleri ve üyelerinin İnsan Strateji
geliştirilmesi için yürürlüğe giren KOS 1.3.1 iletişim bilgileri iç genelge ile tüm personele Kaynakları ve Geliştirme İç Genelge Aralık 2020
Eğitim
mevzuat düzenlemeleri ile getirilen duyurulacaktır. Müdürlüğü Müdürlüğü KOS 1.3.1, KOS 1.3.2
KOS 1.3 ve tüm faaliyetlerde bu Ancak, mevzuatın zorunlulukları İle makul güvence
Etik kurallar bilinmeli
no’lu eylemlerin
yasal zorunluluklara uyulmaktadır.
gerçekleştirilmesi
kurallara uyulmalıdır.
dışında etik ile ilgili idarede yapılan
İnsan
çalışmalar yetersiz ve personelin etik Etik değerlerin personel tarafından benimsenmesinin Kaynakları ve sağlanacaktır.
mevzuatı hakkındaki farkındalığı KOS 1.3.2 sağlanması için eğitimler düzenlenecektir. Eğitim Tüm Birimler Eğitim Programı Aralık 2020
zayıftır. Müdürlüğü
