Page 13 - 2020 - 2021 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

BİLGİ ve İLETİŞİM

Standart Kod No Standardı ve Genel Mevcut Durum Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim Yapılacak Çıktı/Sonuç Tamamlanma Açıklama
Kamu İç Kontrol
İşbirliği
Eylem
veya çalışma
Tarihi
Şartı
Grubu Üyeleri
Birim
BİS 13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim
sistemine sahip olmalıdır.
Kurum içi iletişim EBYS üzerinden
Mevcut durum
İdarelerde, yatay ve yazılı olarak yapılmaktadır. Dış makul güvence
dikey iç iletişim ile dış
iletişime ilişkin olarak web sitemiz
BİS 13.1 iletişimi kapsayan etkili aracılığıyla interaktif hizmetler BİS 13.1.1 sağlamaktadır, yeni
bir düzenleme veya
ve sürekli bir bilgi ve
sunulmaktadır. Ayrıca vatandaşlar
iletişim sistemi
olmalıdır. çağrı merkezi, e-belediye, mobil gibi uygulamaya gerek
hizmetler ile kurum ile iletişim
bulunmamaktadır.
kurabilmektedirler.
Mevcut durum
Yöneticiler ve Yöneticiler ve personel, görevlerini makul güvence
yerine getirebilmeleri için gerekli ve
personel, görevlerini
BİS 13.2 yerine getirebilmeleri yeterli bilgiye zamanında BİS 13.2.1 sağlamaktadır, yeni
ulaşabilmektedir. Birimlerin faaliyetleri
bir düzenleme veya
için gerekli ve yeterli
UKBS sistemi ve diğer yazılım
bilgiye zamanında
bulunmamaktadır.
ulaşabilmelidir. programlarıyla yürütülen sistemler uygulamaya gerek
tarafından raporlanmaktadır. KOS 13.3.1 no’lu
Bilgiler doğru,
BİS 13.3 anlaşılabilir olmalıdır. Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı BİS 13.3.1 İle makul güvence
eylemin
güvenilir, tam,
gerçekleştirilmesi
kullanışlı ve
ve anlaşılabilir durumdadır.
Yöneticiler ve ilgili sağlanacaktır.
Mevcut durum
personel, performans makul güvence
programı ve bütçenin
BİS 13.4 kaynak kullanımına Birimler otomasyon sistemi üzerinden BİS 13.4.1 sağlamaktadır, yeni
uygulanması ile
bütçelerine ve bütçe uygulama
bir düzenleme veya
sonuçlarına ulaşabilmektedirler.
ilişkin diğer bilgilere
zamanında uygulamaya gerek
bulunmamaktadır.
erişebilmelidir.
Yönetim bilgi sistemi,
yönetimin ihtiyaç Birimler düzeyinde yönetimin ihtiyaç makul güvence
Mevcut durum
duyduğu gerekli
BİS 13.5 üretebilecek ve analiz duyduğu gerekli bilgileri ve raporları BİS 13.5.1 sağlamaktadır, yeni
bilgileri ve raporları
bir düzenleme veya
üretebilecek ve analiz yapma imkanı
yapma imkanı
sunacak şekilde sunacak veriler sağlanabilmektedir. uygulamaya gerek
bulunmamaktadır.
tasarlanmalıdır.
Yöneticiler, idarenin 2020-2024 Stratejik Plan ve
misyon, vizyon ve Performans Programı birimlere KOS 13.6.1 no’lu
BİS 13.6 amaçları çerçevesinde dağıtılmaktadır. Ayrıca web sitesinde BİS 13.6.1 yer aldığı panolar oluşturup personelin görebileceği Müdürlüğü Müdürlüğü Panolar Aralık 2020 İle makul güvence
Strateji
Destek
eylemin
Belediyenin misyon, vizyon ve kalite politikasının
yayınlanmaktadır. Buna rağmen
beklentilerini görev ve
Geliştirme
gerçekleştirilmesi
Hizmetler
yerlere asılacaktır.
personelin, belediyenin vizyonu ve
sorumlulukları
kapsamında personele misyonu hakkında daha fazla sağlanacaktır.
bildirmelidir. bilgilendirilmesine ihtiyaç vardır.
İdarenin yatay ve
dikey iletişim sistemi İdarenin mevcut iletişim sistemi Strateji KOS 13.7.1 no’lu
BİS 13.7 değerlendirme, öneri personelin değerlendirme, öneri ve BİS 13.7.1 Personelin öneri ve sorunlarını iletebilecekleri bir Müdürlüğü Tüm Birimler İletişim Sistemi Aralık 2020 gerçekleştirilmesi
personelin
eylemin
Geliştirme
sorunlarını iletebilecekleri yapı
iletişim sistemi oluşturulacaktır.
ve sorunlarını
iletebilmelerini geliştirilebilir düzeydedir. Bilgi İşlem İle makul güvence
sağlanacaktır.
Müdürlüğü
sağlamalıdır.